Le passage d'une licence Start à une licence Premium active des fonctionnalités comptables avancées sur un dossier MEG. Pour garantir la fiabilité des exports comptables et la conformité du paramétrage, suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué.

Vérifier le plan comptable

Avant de modifier la licence, vérifiez que le plan comptable du dossier MEG est identique à celui utilisé sur votre outil de production. Si les deux plans diffèrent, les exports comptables seront incorrects.

Si vous devez corriger le plan comptable, voici comment faire :

1. Supprimez le plan comptable existant

2. Importez le nouveau plan comptable

3. Vérifiez la présence des comptes essentiels (comptes HT, TVA, Trésorerie...).

Comment supprimer ou importer un plan comptable ? 
Consultez notre article d'aide

Modifier la licence d'un dossier

1. Depuis votre page d'accueil cabinet, cliquez sur Paramètres, puis sur Entreprises

2. Sélectionnez l'entreprise concernée en cliquant sur le bouton crayon

3. Cochez Premium Classic dans le champ Type de licence

4. Activez les fonctionnalités souhaitées

5. Cliquez sur Enregistrer

Attention
Après enregistrement, répondez NON lorsque MEG vous demande si vous souhaitez utiliser l'assistant de paramétrage comptable. 

Paramétrer la TVA

1. Depuis votre page d'accueil cabinet, recherchez le dossier et cliquez sur le bouton crayon pour accéder à l'entreprise

2. Cliquez sur Paramètres > Général > Listes par défaut

3. Accédez à la section TVA déductibles

4. Paramétrez les entrées Autres Biens et Services (ABS) et/ou Immobilisations

Paramétrer les comptes comptables

1. Cliquez sur Paramètres > Général > Comptes comptables

2. Importez votre plan comptable

3. Cliquez sur le bouton Assistant paramétrage comptable

4. Cliquez sur Enregistrer

5. Naviguez sur les différents onglets pour paramétrer chaque fonctionnalité

Note
Consultez notre article d'aide pour ne pas manquer les paramètres à renseigner.

Vérifier les factures de ventes

Pour toutes les factures de ventes dont le statut n'est pas Réglé, effectuez les vérifications suivantes :

1. Vérifiez que le règlement a bien été saisi

2. Réglez manuellement les factures si nécessaire

Attention
Une facture non réglée peut induire en erreur le suivi client, les balances et les exports comptables.