La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises assujetties à la TVA de transiter leurs factures fournisseurs via une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP). Dans MEG, les factures reçues via la PDP apparaissent automatiquement dans le module Achats. Leur traitement suit un parcours spécifique, encadré par des règles légales.

Guide interactif

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Comment gérer la facturation électronique dans Achats

Recevoir une facture électronique

Les factures émises par vos fournisseurs via leur PDP sont transmises automatiquement dans MEG. Elles apparaissent dans la liste des factures du module Achats, identifiables par la source Facture Électronique.

Connaître les spécificités des factures électroniques

Les factures reçues via la PDP sont soumises à des restrictions légales. Dans MEG :

• le contenu de la facture n'est pas modifiable ;
• la suppression de la facture est impossible ;
• le découpage de la facture est impossible.

Refuser une facture électronique

En cas de désaccord total avec une facture, vous pouvez la refuser depuis MEG. Le refus est transmis à la PDP et à l'administration fiscale.

1. Ouvrez la facture électronique concernée dans le module Achats.
2. Cliquez sur Refuser. La fenêtre de refus s'affiche.
3. Sélectionnez l'un des 7 motifs de refus proposés.
4. Saisissez un commentaire dans le champ prévu à cet effet. Ce champ est obligatoire.
5. Cliquez sur Confirmer. La facture passe au statut Refusé. Le refus est transmis à la PDP et à l'administration fiscale.

Consulter le journal des événements

Le journal des événements retrace l'historique des échanges liés à chaque facture électronique : mise à disposition par la PDP et refus éventuels. Accédez-y depuis le détail de la facture concernée.

Gérer un litige

En cas de désaccord partiel sur le contenu d'une facture (montant, quantité, etc.), la gestion du litige s'effectue actuellement hors de MEG, directement avec votre fournisseur.